• Welke documenten beschikbaar zijn in dit scherm is afhankelijk van de modules in uw het pakket abonnement.

  ---

• Met dit rapport kunnen meerdere documenten van het zelfde type tegelijk worden afgedrukt (batch verwerking).
• Met dit rapport kunnen verschillende documenten afgedrukt worden, zoals orderbevestigingen, offertes, facturen en verzendbonnen.
• Kies als eerste in het veld Type welk document u gaat afdrukken. Maak daarna uw selecties.

Maak uw keuze bij "Type"

• Een type document kan gekozen worden als er meer dan één document van dat type beschikbaar is.

  ---

• Offertes
  Deze keuze is alleen beschikbaar als de module Offerte onderdeel is van uw het pakket abonnement
  Kies Offertes om alle, of een selectie van beschikbare, offertes in de administratie af te drukken.
• Orderbevestigingen
  Kies "Orderbevestigingen" om alle, of een selectie van beschikbare, orders in de administratie af te drukken
• Verzendbonnen
  Kies "Verzendbonnen" om alle, of een selectie van beschikbare, verzendbonnen in de administratie af te drukken
  • Verzendbonnen in het pakket
    In het pakket is geen uitgebreid verzendbonnen programma zoals in iMUIS
    - Het opschonen van afgewerkte verzendbonnen is niet mogelijk vanuit het pakket, maar dat is ook niet nodig.
    - Dit rapport biedt de keuze tussen:
    a) verzendbonnen van openstaande orders maken OF
    b) verzendbonnen van reeds gefactureerde orders maken
    - Met dit rapport kunt u alleen verzendbonnen afdrukken
    - E-mailen van verzendbon kan alleen voor openstaande orders vanuit het programma Verkooporders invoeren - optie [Afdrukken/E-mailen].
• Pro-forma facturen
  Kies "Pro-forma facturen" om alle, of een selectie van beschikbare pro-forma facturen in de administratie af te drukken
• Facturen
  Met het programma Factureren kunt u alle openstaande orders, een deel van de openstaande orders of één openstaande order factureren. Om een gedeelte van de openstaande orders te factureren kunt u selecteren op ordernummer, ordersoort en debiteur.
• Duplicaat facturen
  Op basis van reeds in het factuurregister aanwezige facturen / creditnota een 'nieuwe' factuur / creditnota afdrukken. In het label Factuur zal de tekst worden opgenomen zoals deze bij de Standaard factuurteksten is opgegeven bij Label factuur / Label creditnota.
• Kopie facturen
  Op basis van reeds in het factuurregister aanwezige facturen / creditnota een 'nieuwe' factuur / creditnota afdrukken. In het label Factuur zal de tekst worden opgenomen zoals deze bij de Standaard factuurteksten is opgegeven bij Label kopie factuur./ Label kopie creditnota
• Niet verwerkte facturen
  Het type "Niet verwerkte facturen" is alleen beschikbaar als de facturering van een of meer orders niet volledig is afgerond.
  Kies type "Niet verwerkte facturen" om foutgevallen facturen alsnog volledig in de administratie te verwerken.
  Kies bij "Afdrukken/e-mailen" voor "Alles afdrukken" om te voorkomen dat uw klanten een factuur nogmaals gemaild krijgen.

• Direct factureren vanuit het programma Verkooporders invoeren
  >>> Lees hier hoe u een ingevoerde order direct kunt factureren.

• Aanvullende informatie
  Er wordt een recapitulatie (samenvatting) geprint als er een facturatie-run gedraaid wordt. Als dat niet gewenst is kan een directfactuur gemaakt worden van uit het Verkooporder programma of door een kopie factuur af te drukken vanuit het factuurregister.

• Van en Tot en met offertenummer
  Deze optie is alleen beschikbaar bij [Type = Offertes]]
  Geef hier op welke orders gefactureerd moeten worden. Vul in beide velden hetzelfde ordernummer in om één order te factureren.
  Standaard wordt bij Vanaf en Tot en met 0 (nul) ingevuld, om te voorkomen dat er onbedoeld een groot aantal orders gefactureerd wordt.
• Van en Tot en met ordernummer
  Geef hier op van welke orders het gekozen document moet worden afgedrukt. Vul in beide velden hetzelfde ordernummer in om van één order een document te maken
  Standaard wordt bij Vanaf en Tot en met 0 (nul) ingevuld, om te voorkomen dat er onbedoeld een groot aantal orders verwerkt wordt.
• Van en Tot en met factuurnummer
  Deze optie is alleen beschikbaar bij duplicaat- en kopie facturen
  Geef hier op welke facturen opnieuw afgedrukt moeten worden. Vul in beide velden hetzelfde factuurnummer in om één factuur af te drukken.
  Standaard wordt bij Vanaf en Tot en met 0 (nul) ingevuld, om te voorkomen dat er onbedoeld een groot aantal (kopie)facturen afgedrukt/gemaild wordt.
• Van en Tot en met Debiteur
  Geef hier op welke debiteuren geselecteerd moeten worden. Vul in beide velden hetzelfde debiteurnummer in om alleen de orders voor die debiteur te factureren, of duplicaat- of kopie facturen af te drukken.
• Afdrukken/e-mailen
  Geef hier op hoe de facturen, duplicaat- of kopie facturen moeten worden verzonden.
  • Afdrukken

    Alle facturen worden worden afgedrukt op de printer.

  • Afdrukken / e-mailen, zoals ingesteld bij de debiteur.

    Afhankelijk van de instelling bij de debiteur zal de factuur direct per email worden verstuurd of wordt de factuur eerst afgedrukt.

• Jaar en Periode
  Deze optie is alleen beschikbaar bij factureren
  Kies hier het jaar en de periode, waarin de journaalposten van het factureren van de orders moeten worden geboekt in de financiële administratie.
• Factuurdatum
  Deze optie is alleen beschikbaar bij factureren
  Deze datum wordt in de journaalpost als boekdatum gebruikt en op de factuur afgedrukt. Het pakket zal de huidige datum voorstellen, maar u kunt deze datum wijzigen.
• Mededeling
  Deze mededeling is eenmalig en wordt niet opgeslagen voor gebruik met andere facturen. Alleen op de facturen, die binnen uw selectie vallen, wordt deze mededeling afgedrukt. U kunt de mededeling gebruiken om bijvoorbeeld een reclame-actie aan te kondigen.

Uitvoermethode

• Bestandstype - Uitvoermethode
  Instellingen voor Afdrukken / E-mailen van het rapport