Voer het crediteurennummer in of toets [F4] in dit veld voor een overzicht van crediteuren. In het keuzevenster Crediteuren kunt u kiezen om alle crediteuren te tonen of alleen de crediteuren met openstaande inkooporders. Selecteer de crediteur (leverancier) in het keuzevenster en toets [Enter].

Ter informatie worden de crediteur NAW-gegevens onder dit veld getoond.

De NAW gegevens van de crediteur worden hier ter referentie getoond. Mocht u een vraag hebben over de ontvangen factuur, dan kunt u direct contact opnemen met de leverancier.

Dit veld kan niet gewijzigd worden als de optie "Wijzigen factuurnummer toestaan" in de tabel Dagboek uit staat.
De naam van dit veld wordt overgenomen uit het dagboek Inkoop, veld Omschrijving factuur.
Het eerste beschikbare inkoopfactuurnummer wordt voorgesteld op basis van de nummering die u toegekend heeft in het dagboek van de inkoop. Dit dagboek kunt u opgeven in de Basisgegevens Inkoop (programma Tabellen). Als u wilt beginnen met een nieuwe range van factuurnummers, dan kunt u die opgeven in het betreffende dagboek. Mocht tijdens de invoer van de factuur een ander factuurnummer noodzakelijk zijn, dan kan dit hier worden ingeven. Dit is alleen mogelijk als u begint met het boeken van een nieuwe factuur, als er al regels zijn geboekt op de factuur kunt u het factuurnummer niet meer aanpassen.

Een eerder gebruikt inkoopfactuurnummer kan niet meer gebruikt worden. De reden hiervoor is dat de inkoopfactuur bij doorboeken ook wordt opgeslagen in het factuurregister. Aan een eenmaal opgeslagen factuur mag niets meer worden toegevoegd.

Van de ontvangen inkoopfactuur kunt u hier het totale factuurbedrag invoeren. Dit bedrag wordt gebruikt om te controleren of u na het invoeren van alle regels, maar ook kortingen, vrachtkosten en orderkosten etc. van de inkoopfactuur op dit bedrag uitkomt. De velden Totaal geboekt en Nog te boeken worden direct bijgewerkt als u een regel opslaat.

• Korting op factuur
  Wanneer u op de factuur over het subtotaal van de goederen een korting heeft gekregen, kunt u deze korting ingeven via de knop [BTW bedragen/korting]]. Deze korting wordt verrekend bij de waarde in het veld 'Geboekt'.
• Correctie op BTW-bedrag
  Wanneer er een bedrag aan BTW op de inkoopfactuur afwijkt, kunt u het BTW-bedrag aanpassen via de knop [BTW bedragen/korting]. 
• Kredietbeperking
  Wanneer u een inkoopfactuur met kredietbeperking heeft, kunt u het bedrag aan kredietbeperking ingeven via de knop [Condities/kosten]. Het bedrag aan kredietbeperking met bijhorende BTW wordt opgeteld bij de waarde in het veld 'Geboekt'.
• Betalingskorting
  Wanneer u een inkoopfactuur met betalingskorting heeft, kunt u het bedrag aan betalingskorting ingeven via de knop [Condities/kosten]. Als bedrag op factuur vult het totale factuurbedrag in zonder daar de betalingskorting van af te trekken. Dit bedrag wordt niet meegenomen bij de waarde in het veld 'Geboekt'.

• Vul hier de valuta van de inkoopfactuur in.
• De valuta wordt voorgesteld van de crediteur van de inkoopfactuur, maar u kunt deze wijzigen.

• Geboekt: Het bedrag dat u tot nu toe geboekt heeft op deze inkoopfactuur.
• Nog te boeken: Het bedrag dat u nog moet boeken voordat deze factuur geheel geboekt is. Zolang hierin een bedrag staat kunt u de factuur niet doorboeken.
  Mocht u het programma verlaten zonder de inkoopfactuur door te boeken, dan wordt de inkoopfactuur getoond als u het programma weer start.

De factuurdatum wordt voorgesteld aan de hand van de systeemdatum. Indien gewenst, kan deze datum worden gewijzigd

De vervaldatum wordt berekend aan de hand van de factuurdatum, verhoogd met het aantal vervaldagen dat opgegeven is in de betalingsconditie die gekoppeld is aan de betreffende crediteur. In de betalingsconditie staan diverse standaard waarden, zoals vervaldagen en kredietbeperking.

Dit zijn de periode en jaar waarin de journaalposten van de inkoopfactuur geboekt gaan worden. iMUIS gebruikt de systeemdatum om deze periode en jaar voor te stellen. Als u de posten in een andere periode/jaar wilt boeken, dan kunt u dat hier wijzigen.

De naam van dit veld wordt overgenomen uit het dagboek Inkoop, veld Omschrijving boekstuk.

Vul hier eventueel een boekstuk in. In de boekingsregel van de financiële administratie wordt dit opgeslagen. Indien u dit veld leeg laat, dan wordt automatisch tijdens het doorboeken het factuurnummer ingevuld in het boekstuk van de boekingsregel.

Voer eventueel een kenmerk in voor deze inkoopfactuur. Dit kenmerk wordt gebruikt in de openstaande post, die aangemaakt wordt als de inkoopfactuur wordt doorgeboekt.
Als het kenmerk in de inkooporder is ingevuld, en de order bestaat uit één regel, dan wordt het kenmerk hier automatisch ingevuld.
Als een inkoopfactuur meerdere inkooporders met ingevulde kenmerken omvat, dan zal iMUIS u vragen of het kenmerk moet worden ingevuld.

Vul hier een omschrijving in bij de inkoopfactuur. De omschrijving wordt overgenomen in de omschrijving van de openstaande post, als u de inkoopfactuur doorboekt naar de financiële administratie.

De opmerking wordt overgenomen in de opmerking van de openstaande post als u de inkoopfactuur doorboekt naar de financiële administratie.
Als het kenmerk in de inkooporder is ingevuld, en de order bestaat uit meerdere regels, dan wordt de kenmerken van die regels hier achter elkaar automatisch ingevuld. Bij het doorboeken van de inkoopfactuur wordt de tekst in de opmerking van de openstaande post ingevuld.
Tip: Toets [Shift+F7] om in dit opmerkingveld gebruikersnaam, datum en tijd snel in te voeren als [naam dd-mm-jjjj uu:mm]

Vink deze optie aan als de ingevoerde factuur betwist is. De inkoopfactuur kan wel worden doorgeboekt naar de financiële administratie, maar de gegenereerde openstaande post staat op "betwist" en kan niet geselecteerd worden voor betaling in het programma Betalingen uitschrijven.

In dit veld wordt het bestelde artikel getoond.

Extra inkoopfactuurregel invoeren
Alleen als u met de knop [Extra inkoopfactuurregel] toevoegt is dit veld toegankelijk.
Vul het artikelnummer in, of toets [F4] voor een overzicht van artikelen.

Hier wordt de zoeksleutel van het geselecteerde artikel getoond.
De zoeksleutel is een verkorte omschrijving van het artikel. Met de zoeksleutel kan in een lijst van artikelen een bepaald artikel eenvoudig teruggevonden worden.

Dit is de artikelgroep die aan het te factureren artikel gekoppeld is.
In een artikelgroep staan de grootboekrekeningnummers, die gebruikt worden in de boekingen, die horen bij de mutaties van het artikel.
>>> Lees hier meer over artikelgroepen en de boekingen die gemaakt worden

De zoeksleutel van de artikelgroep, die aan het artikel van de inkoopfactuurregel gekoppeld is, wordt in dit veld getoond. 
De zoeksleutel is een verkorte omschrijving van de artikelgroep. Met de zoeksleutel kan in een lijst van artikelgroepen een bepaalde artikelgroep eenvoudig teruggevonden worden.

In dit veld wordt weergegeven of van dit artikel voorraad wordt bijgehouden in het pakket. Dat is een instelling in de tabel Artikel.
Als de inkoopfactuurregel van een artikel met voorraadregistratie wordt doorgeboekt, dan wordt er een voorraadboeking in de administratie gemaakt. Er wordt een journaalpost geboekt op de rekening "Nog te ontvangen goederen" en een eventueel prijsverschil wordt geboekt op de rekening "Prijsverschillen inkoop".

Het bestelnummer waaronder dit artikel is besteld bij de leverancier wordt hier getoond.

Het bestelnummer wordt uit het artikel overgenomen, of uit de tabel Crediteur/artikel. Indien hierin afspraken zijn vastgelegd  of specifieke leverancierskenmerken wordt het bestelnummer daaruit overgenomen.

Dit veld kan leeg zijn als u geen gebruik maakt van bestelnummers.

Dit is de BTW soort van het artikel uit de inkoopfactuurregel. In dit veld kan Hoog, Laag, Verlegd of Geen staan. Deze instelling bepaalt met welke BTW soort de factuurregel in de financiële administratie geboekt gaat worden. De BTW-code die daarbij gebruikt wordt is vastgelegd in de tabel Basis Artikel

De inkoopeenheid wordt overgenomen uit het artikel. De inkoopeenheid is een tekstuele aanduiding voor de eenheid van het bestelde artikel. Bijvoorbeeld per stuk, per uur etc.

Hier wordt het aantal ingegeven dat op de ontvangen inkoopfactuur staat. Na ingeven van dit aantal wordt direct de factuurprijs en het factuurkortingspercentage overgenomen vanuit het bestelde aantal, prijs en korting. Het bedrag in de kolom Factuur bedrag wordt na ingave opnieuw berekend.

Dit veld wordt gevuld als er een aantal wordt ingevuld in de kolom Factuuraantal. Het is het bedrag zoals dat is vastgelegd tijdens het invoeren van de inkooporderregel.

Factuurbedrag zelf wijzigen
U kunt het factuurbedrag wijzigen tijdens het overnemen van de inkoopfactuur, als daarop een afwijkend bedrag is opgegeven.

Factuurbedrag wordt gewijzigd
Als de waarde in de kolommen Factuur aantal, Factuur prijs en/of Factuur korting % handmatig wordt gewijzigd, dan wordt het Factuur bedrag van de regel opnieuw berekend.

Dit veld wordt gevuld als er een aantal wordt ingevuld in de kolom Factuuraantal. Het is het kortingspercentage zoals dat is vastgelegd tijdens het invoeren van de inkooporderregel.

Kortingspercentage zelf wijzigen
U kunt het kortingspercentage wijzigen tijdens het overnemen van de inkoopfactuur, als daarop een afwijkende korting is opgegeven. Het bedrag in de kolom Factuur bedrag wordt dan opnieuw berekend.

Dit veld wordt gevuld als er een aantal wordt ingevuld in de kolom Factuuraantal. Het is de prijs zoals die is vastgelegd tijdens het invoeren van de inkooporderregel.

Factuurbedrag zelf wijzigen
U kunt de factuurprijs wijzigen tijdens het overnemen van de inkoopfactuur, als daarop een afwijkende prijs is opgegeven.

In dit veld wordt het goederenontvangstnummer getoond. Als u later de regel raadpleegt kunt u zien met welke goederenontvangst de artikelen zijn ontvangen en doorgeboekt.

Dit veld is leeg als de inkoopfactuur eerder wordt geboekt dan de goederenontvangst.

Als in dit veld de naam van een medewerker is ingevuld, dan heeft deze medewerker de inkooporder ook geopend op zijn of haar PC. De regel krijgt een oranje kleurcode. U kunt deze regel dan niet wijzigen of opslaan. Als u de goederenontvangst wilt verwerken dient de andere medewerker de inkooporder eerst te sluiten.

In dit veld wordt de gebruiker getoond die de inkooporder heeft ingevoerd. Dat hoeft niet dezelfde persoon te zijn als de inkoper. Als er vragen zijn over de inkoopfactuur kan hiermee achterhaald worden wie de inkooporder heeft ingevoerd.

In dit veld wordt het nummer van de inkooporder, waartoe deze regel behoort, weergegeven.

Extra inkoopfactuurregel invoeren
Alleen als u met de knop [Extra inkoopfactuurregel] toevoegt is dit veld toegankelijk.
Vul het inkoopordernummer in, of toets [F4] voor een overzicht van inkooporders, waaraan u de extra factuurregel wilt toevoegen.

Dit is het aantal artikelen dat per inkoopeenheid ingekocht wordt.

De prijseenheid wordt overgenomen uit het artikel, bijvoorbeeld 1, 10, 100, 1000. De eenheid kan niet worden gewijzigd per factuurregel.

De inkoper wordt overgenomen uit de inkooporder, zodat u kunt zien door welke inkoper de artikelen besteld zijn.

Dit nummer wordt overgenomen uit de inkoopfactuurkop, veld Factuur (Intern factuurnr.). Als u later de (doorgeboekte) regel raadpleegt kunt u zien met in welke inkoopfactuur de artikelen zijn gefactureerd en doorgeboekt.

In deze kolom ziet u de datum waarop de bestelde artikelen geleverd zullen worden.
De leverdatum van een artikel wordt bepaald door de levertijd die in de tabel Artikel is vastgelegd in de velden Levertijd en Levertijd in. Als er een voorkeurscrediteur is vastgelegd voor dit artikel, dan wordt de levertijd die bij die artikel-crediteur combinatie is vastgelegd gebruikt.

Bij het invoeren van de inkooporderregel is een magazijn gekozen, waarin de te ontvangen goederen opgeslagen moeten worden. Het nummer van dat magazijn wordt hier weergegeven.

Bij het invoeren van de inkooporderregel is een magazijn gekozen, waarin de te ontvangen goederen opgeslagen moeten worden. De zoeksleutel van dat magazijn wordt hier weergegeven.

De omschrijving wordt overgenomen vanuit het artikel. Met de omschrijving van het artikel in beeld kunt u het artikel eenvoudig identificeren. In een lijst van artikelen kan een bepaald artikel aan de hand van de omschrijving eenvoudig teruggevonden worden.

In dit veld wordt het aantal bestelde artikelen van deze regel weergegeven. Het is het aantal zoals dat in de inkooporder is ingevoerd. Als het geleverde aantal op de inkoopfactuur van de leverancier afwijkt van uw inkooporder, dan kunt u het gewijzigde aantal invoeren in de kolom Factuur aantal.

In dit veld wordt het orderbedrag weergegeven zoals dat is vastgelegd tijdens het invoeren van de inkooporder. Als het factuurbedrag op de inkoopfactuur van de leverancier afwijkt van uw inkooporder, dan kunt u het gewijzigde bedrag invoeren in de kolom Factuur bedrag.

In dit veld wordt het kortingspercentage van deze regel weergegeven. Het is het kortingspercentage zoals dat in de inkooporder is ingevoerd. Als het kortingspercentage op de inkoopfactuur van de leverancier afwijkt van uw inkooporder, dan kunt u het gewijzigde percentage invoeren in de kolom Factuur korting %.

In dit veld wordt de orderprijs van deze regel weergegeven. Het is de orderprijs zoals die in de inkooporder is ingevoerd. Als de orderprijs op de inkoopfactuur van de leverancier afwijkt van uw inkooporder, dan kunt u het gewijzigde aantal invoeren in de kolom Factuur aantal.

Als een inkooporder als deelleveringen geleverd wordt, dan kunt u de inkoopfactuur per deellevering inboeken. Als van een regel nog niet het volledig bestelde aantal is gefactureerd, dan wordt in dit veld het aantal dat nog gefactureerd moet worden weergegeven.

Per factuur krijgt elke factuurregel in het programma Inkoopfacturen invoeren een regelnummer, dat ofwel door u zelf ingevoerd kan worden of automatisch door iMUIS toegekend zal worden. Het niet tonen van dit veld op het scherm zal hier geen invloed op hebben. Als u de regelnummering door iMUIS laat verwerken, loopt de nummering met 5 op. In plaats van regel 1,2,3 etc. telt iMUIS 5,10,15 etc.. Dit is gedaan om de gebruiker de mogelijkheid te geven in een later stadium regels tussen te voegen.

Tijdens het boeken van inkoopfacturen wordt dit veld automatisch bijgewerkt. Hierin kunt u precies zien hoeveel stuks van deze inkoopfactuurregel reeds gefactureerd zijn.

Tijdens het boeken van goederenontvangsten wordt dit veld automatisch bijgewerkt. Hierin kunt u precies zien hoeveel stuks van deze inkoopfactuurregel reeds ontvangen en doorgeboekt zijn.